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2019年度寧德市財政局部門預算說明

發布時間: 2019年02月16日 15:12     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

 

  

  2019年部門預算經市第四屆人民代表大會第四次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

  一、 部門主要職責

  (一)貫徹執行國家、省有關財稅法律法規和政策,起草并組織實施全市財稅政策;組織實施有關財政、財務、會計管理等規章制度;擬定并組織實施財稅發展戰略、規劃和改革方案,分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬定市與縣(市、區)、政府與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

  (二)承擔各項財政收支管理的責任;負責政府非稅收入管理,負責政府性基金收支管理和按規定管理行政事業性收費;負責編制年度市級預決算草案并組織執行;受市人民政府委托,向市人民代表大會及其常委會報告全市和市級預決算及預算執行情況;完善轉移支付制度。

  (三)貫徹執行中央、全省的國庫管理制度、國庫集中收付制度,制定和執行市級國庫集中收付制度,指導和監督全市國庫

  業務,按規定開展國庫現金管理工作;管理市級財政專戶。 

  (四)制定需要全市統一規定的行政事業單位開支標準和支出政策;組織擬定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算;負責管理財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯;管理財政票據;按規定管理彩票資金。

  (五)負責制定政府采購制度并監督管理;受理政府采購投訴,處理違法違規行為;按規定審批政府采購方式;管理政府采購資金;承擔市政府采購工作領導小組的日常工作。

  (六)貫徹執行中央、省有關國有資產管理的法律、法規和政策;負責制定全市行政事業單位國有資產管理制度,并負責組織實施和監督檢查;按規定管理行政事業單位國有資產。

  (七)制定并組織實施企業財務制度;按規定管理地方性金融類企業國有資產;參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

  (八)負責辦理和監督財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款;參與擬訂建設投資的有關政策和基本建設財務制度;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

  (九)會同有關部門管理財政社會保障和就業及醫療衛生支出,擬訂全市社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制全市社會保障預決算草案。

  (十)貫徹執行政府國內債務管理的制度和政策,制定全市政府性債務管理制度和辦法,防范財政風險;負責統一管理全市政府外債,制定基本管理制度。

  (十一)負責管理會計工作,貫徹落實國家統一的會計法律、法規和制度,監督和規范會計行為;接受委托,監督管理會計社會中介機構。

  (十二)監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強規范財政管理的政策建議;加強對困難縣(市、區)財政指導監督。

  (十三)牽頭起草全市農村財政綜合改革規劃、方案和政策措施并組織實施,指導和推動農村財政綜合改革工作;負責全市農村綜合改革財政性資金的管理。承擔市農村綜合改革領導小組的日常工作。

  (十四)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,寧德市財政局包括21個機關行政科室(含局機關黨委和駐局紀檢組)8個下屬事業單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  

  

  

  三、部門主要工作任務

2019財政工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,按照市委經濟工作會議和全省財政工作會議的部署,堅持黨的全面領導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展落實趕超,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持質量第一、效益優先,統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰略布局,全面實施“一二三”發展戰略,堅決打好三大攻堅戰,加力提效落實積極的財政政策,培植壯大主導產業,深化財稅體制改革,強化預算執行管理,全面實施績效管理,為開創新時代寧德發展新局面提供堅強的財力保障。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)推動產業提檔,加力提效實施財政政策。不折不扣落實好減稅降費各項政策,實質性減輕企業稅費負擔。圍繞“開發三都澳、建設新寧德”中心任務,通過拓展地方政府專項債券、政策性貸款等多元化融資渠道,推動環三都澳灣區建設,支持上汽寧德基地等項目加快推進,著力培育千億產業集群,進一步擴大四大主導產業集群虹吸效應,加快打造全產業鏈,促進我市產業邁向中高端水平。實施重點技改項目,加大傳統產業龍頭培育力度,推進電機電器、船舶修造、生物醫藥、食品加工、合成革等傳統產業提檔升級工程。貫徹落實促進民營企業加快發展的各項獎補政策,支持高新技術企業、知識產權優勢企業以及中小微企業和重點出口企業發展,推動民營企業加快升級。用好用活金融支持實體經濟、生物與新醫藥、天湖人才、總部經濟、建筑業發展等方面的財稅政策,發揮財政資金的杠桿和引領作用,吸引更多更好的企業入駐寧德。繼續深化財政服務企業專項行動,強化財稅政策宣傳解讀,指導企業項目生成,支持龍頭、骨干企業做大做強。

(二)優化支出結構,堅持全面協調發展。堅持山區與沿海并進。統籌中央和省級預算內基建資金等財政性資金,支持山區完善基礎設施建設,推動山區與沿海協調并進。發展“飛地經濟”,鼓勵共建產業園區,完善利益共享、招商協調機制,促進產業梯度轉移,支持山海協作產業園建設提升。堅持農村與城市并進。完善縣級脫貧攻堅項目庫建設,加強項目儲備和管理,精準實施扶貧項目。全面推進涉農資金整合,賦予縣級更充分的資源配置權,確保整合資金圍繞脫貧攻堅項目精準使用。支持鄉村振興戰略,把農業農村作為財政支出的優先保障領域,引導金融加大支農、扶貧力度,創新農村基礎設施和公用事業投融資體制機制。堅持保護與發展并進。加大對生態功能重要地區的生態保護財力轉移支付力度。統籌整合并進一步提升綜合性生態保護補償、森林生態效益補償等專項轉移支付,增加重點流域生態保護補償力度。推動建立多元化、市場化生態保護補償機制,落實省、市重點流域生態保護補償辦法,推進生態環境治理和保護。堅持民生各項事業并進。全力籌措市委市政府為民辦實事項目資金,切實兜住“保工資、保運轉、保基本民生”底線。逐步加大基本公共服務投入力度,支持基本公共服務均等化行動計劃實施。穩步提高城鄉低保、社會救助、撫恤優待等標準。深入推進城鄉居民醫保制度整合,完善大病保險制度,全面落實失業保險基金穩崗補貼政策和失業保險待遇調整機制,提高革命“五老”人員撫恤補助。加強掃黑除惡專項斗爭經費保障,建設“平安寧德”。

  (三)抓好籌融資工作,改進財政支持方式。抓住當前國家宏觀經濟政策進行調整,加大基礎設施領域補短板力度的難得機遇,加強政策研究、跟蹤政策動態、做好前期準備,進一步加快全市基礎設施及公共服務設施建設步伐。多渠道籌措基礎設施建設資金,積極推進項目收益和融資自求平衡專項債券發行試點,專項債募集資金優先用于在建項目,防止“半拉子”工程。圍繞交通、水利、市政、生態、環保等基礎設施領域以及教育、醫療、文化、養老等公共服務領域,積極謀劃論證一批效益高、成長性好的項目,盡快形成實物工作量。支持市屬國企加快轉型,通過發行企業債券、爭取政策性投入、經營性項目收益再投入等市場化方式不斷拓寬投融資渠道,做實項目,形成投資融資、建設運營、再擴大投資融資的良性循環。創新公共服務供給機制,規范運用PPP、政府購買服務等,拓展實施投資工程包,吸引更多社會資本參與項目建設運營。積極做好對接,吸引創投基金入駐我市,以資本聚集促進產業聚集、產業聚集帶動資本聚集。

  (四)堅持改革創新,提升財政管理效能。堅持“盡力而為、量力而行”,妥善處理好當前收支矛盾,增強財政可持續性。加快研究制定市與縣的財政事權和支出責任劃分方案,推動實現市、縣間權責清晰、財力協調。完善預算管理制度,加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度,進一步提高國有資本收益上繳比例。滾動編制2019-2021年中期財政規劃,構建支出規劃約束年度預算、年度預算以項目庫為基礎的管理架構。繼續做好專項資金的清理整合工作,盤活存量,用好增量,集中財力支持高質量發展。全面實施預算績效管理,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系和“花錢必問效、無效必問責”的硬約束機制。規范政府舉債融資行為,強化對地方企事業單位的監管,嚴格遏制隱性債務增量,堅決制止各類變相舉債及其他違法違規融資擔保行為,摸清隱性債務底數,掌握風險底線,依法、適度、合理舉債,妥善化解隱性債務存量,牢牢守住不發生重大風險的底線。

  四、預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年, 寧德市財政局收入預算為1535.59萬元,比上年減少78.56萬元,其中:一般公共預算撥款1535.59萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元;相應安排支出預算1535.59萬元,比上年減少78.56萬元,其中:人員支出1005.18萬元,對個人和家庭補助支出3.34萬元,公用支出159.97萬元,項目支出367.1萬元。主要原因是人員經費較上年減少。

  五、一般公共預算撥款支出情況

寧德市財政局2019年度一般公共預算撥款支出1535.59萬元,比上年減少48.56萬元,主要原因是人員調整,主要支出項目包括:

  (一)行政運行670.47萬元。主要用于行政單位工資福利支出551.41萬元;在職人員公用支出119.06萬元。

  (二)一般行政管理事務273.24萬元。主要用于其他商品和服務支出18.24萬元;財政業務費支出210萬元;會計考試專項經費25萬元;財政培訓中心定額補助20萬。

  (三)科技轉化與推廣服務36.5萬元。為省級補助資金,主要用于2019年財政支農政策培訓。

  (四)信息化建設75.6萬元。主要用于行政事業單位國有資產管理、財政信息一體化大平臺建設及系統軟件維護、博思票據軟件維護費等支出。

  (五)事業運行187.89萬元。主要用于事業單位工資福利支出166.55萬元;在職人員公用支出21.34萬元。

  (六)歸口管理的行政單位離退休3.98萬元。主要用于行政單位退休人員高齡補貼及健康修養費支出3.01萬元;退休人員福利費0.43萬元;退休人員公務費0.54萬元。

  (七)事業單位離退休0.69萬元。主要用于事業單位退休人員特殊補貼0.36萬元;福利費0.15萬元;退休人員公務費0.18萬元。

  (八)行政單位醫療41.02萬元。主要用于單位負擔部分行政單位醫療。

  (九)公務員醫療補助13.47萬元。主要用于單位負擔部分公務員醫療補助。

  (十)事業單位醫療12.83元。主要用于單位負擔部分事業單位醫療。

  (十一)住房公積金80.78萬元。主要用于單位負擔部分住房公積金。

  (十二)機關事業單位基本養老保險繳費139.12萬元。主要用于單位負擔部分養老金。

  六、政府性基金預算撥款支出情況

  2019年度政府性基金支出0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  七、財政撥款預算基本支出情況

  2019年度財政撥款基本支出1168.49萬元,其中:

  (一)人員經費1005.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費159.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  八、一般公共預算“三公”經費支出情況

  (一)因公出國(境)經費   2019年預算安排0萬元。主要用于因公出國(境)支出。主要原因是因公出國經費市本級統籌使用,單位不需要單獨編列。

   (二)公務接待費

    2019年預算安排3.5萬元。主要用于公務接待等方面的接待活動。與上年持平,主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約、規范管理。

  (三)公務用車購置及運行費

  2019年預算安排11萬元,其中:公車運行費11萬元,公車購置費0萬元。比上年減少10.12萬元,下降47.92%,主要原因是公務用車改革后節約了交通費用。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2019年寧德市財政局(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出80.82萬元,比2018年減少1.68萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,本著厲行節約的原則,機關運行經費略有降低。

  (二)政府采購情況

  2019年寧德市財政局政府采購預算總額101.7萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元,政府購買貨物支出101.7元

  (三)國有資產占用使用情況

  截止2018年底,寧德市財政局本級及所屬的預算單位共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:3-1 2019年度收支預算總表

        3-2 2019年度收入預算總表

        3-3 2019年度支出預算總表

        3-4 2019年度財政撥款收支預算總表

        3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表

        3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表

        3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

        3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

        3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

        3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

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